Styret har på initiativ fra årsmøtet utarbeidet et notat som forklarer klubbens økonomimodell.

Styret håper dette økonominotatet kan bidra til en avklaring om hvordan økonomien i Asker SK Håndball er satt sammen, og hvilke prinsipper for fordeling innad og mellom lagene som gjelder. Vi oppfordrer alle som møter spørsmål og utsagn om økonomimodellen til å henvise til dette notatet. Vi ønsker også at det tas kontakt med styrets leder eller sportslige leder ved behov for avklaring og oppklaring. Inviter oss også til lagenes foreldremøter dersom økonomien er et tema på dette.

Les mer her

Økonomiinstruks og prinsipper for deling av utgifter oppdatert 20.4.2012.pdf

Beskrivelse av økonomimodellen 300309 oppdatert 30.3.3012.pdf

Oversikten gjelder deling av utgifter mellom klubben (gjennom den ordinære treningskontingenten), laget (gjennom innsamling til lagskasse) og spilleren selv (betales og gjøres opp privat utenfor lagskasse og klubbens økonomi for øvrig). Det vil gjelde særskilte regler for elitelagene iht. egne budsjett for disse.

[1] Det kan være at laget må betale deler av denne selv dersom laget ønsker påmelding av antall lag ut over hva som styret anser som tilrådelig for klubben som helhet (basert på sportslige vurderinger)

[2] Inntil kr. 1.000 per lag per cup

[3] For eksempel etter uttak som resulterer i toppet lag i PW-cup

Spesiell info angående medisinsk forbruksmateriell under trening og kamp. Dette følger av økonomiinstruksen:

1. Medisinsk førstehjelpsutstyr betales av klubben ved førstegangs påfylling av medisinkoffert ved sesongstart hvert år. Påfyll gjennom året betales fra lagskassen.
2. Medisinsk forbruksmateriell som klister og tape inngår også i førstegangs påfylling før sesongstart. Klister er kun ment å benyttes til kamper. Tape er kun ment brukt til førstehjelp. Taping pga. skade skal er kostnader den enkelte spiller selv må bære - Ofte vil dette kunne dekkes av forsikringen Lise Pluss dersom skade har skjedd under håndballaktivitet.

Altså:

1. Tape og klister som spillere bruker på trening skal betales av spillerne selv.
2. Klister til bruk i kamp ut over førstegangs påfylling holdes av lagskassen.
3. Tape som ikke brukes til førstehjelp skal kjøpes inn og betales av den enkelte spiller direkte selv.

Rutiner/Prosedyrer

• Kvitteringer for utgifter som skal dekkes av klubben skal sendes med fast bilagsbrev (gjerne mail) til styrets økonomiansvarlig og alltid med kopi til lagets oppmann.

• Kvitteringer for utgifter som skal dekkes av lagskassen skal sendes med fast bilagsbrev (gjerne per mail) til lagets økonomiansvarlig og alltid med kopi til lagets oppmann.

• Personer som pådrar lagskassen de største utgiftene skal ikke ha ansvaret for lagskassen. Normalt betyr dette at lagets trener og materialansvarlig ikke skal ha ansvaret. Alle inn- og utbetalinger skal dokumenteres og lagres ryddig og følge laget. Når laget evt opphører skal bilag overleveres styret.

• Alle utgifter som ikke er spesifisert over som allikevel skal dekkes av klubben, skal være forhåndsgodkjent av en bemyndiget person i styret.

• Oppmann / økonomiansvarlig er ansvarlig for å budsjettere og opprette lagskasse med tilstrekkelig midler til å dekke ovennevnte utgifter.

 Dugnadsavgiften er satt til kr 1000,- pr spiller. Denne avgiften er erstatning for tapte inntekter etter bortfall av en stor fellesdugnad i 2005.

I følge klubbens årsmøte våren 2005 ble det bestemt at foreldre måtte kunne stille på inntil 10 timer lønnet dugnad i løpet av et år. Lagene skulle selv velge hvordan dette eventuelt skulle organiseres. Dette fungerte svært utilfredstillende. De siste årene har styret i stedet valgt å fakturere spillere/lagene med kr. 1.000,- per spiller. I de tilfellene der laget blir fakturert er det eventuelt opp til laget å organisere innsamlingen av disse pengene (dugnad eller viderefakturering til foreldrene). Dersom laget skal faktureres må dette avtales med Daglig Leder før 1.9.hvert år. Dersom lagene ikke har betalt denne fellesfakturaen senest 1.12. samme år vil avgiften bli fakturert de enkelte spillerne.

For spørsmål, kontakt daglig leder på mail: kontorleder(at)askerhandball.no

Det er nå laget et skjema av Asker Skiklubb (ASK) for kjøregodtgjørelse som er godkjent av revisor 18.3.09. Skjemaet må være fullstendig utfylt hvis det skal kunne godkjennes. Skattekort må også være innlevert. Godtgjørelse skal ikke utbetales eller skjema sendes til regnskapsfører før det er komplett. For de gruppene som har egne skjemaer og vil bruke dem, må de minst inneholde det som fremkommer av ASKs godkjente skjema. Husk, kreves det passasjertillegg skal fullt navn på passasjer/er skrives inn på baksiden av skjemaet.

Er skjemaet fylt ut manuelt, pass på at antall passasjerkilometer er fylt ut for hver tur og totalt. (Antall Km x antall passasjerer.) I excel er det lagt inn formel for antall passasjer km. Det er bare å taste inn km og antall passasjerer. Cellen er låst, så det går ikke å skrive i den, antall kommer automatisk opp. Satsene står på skjemaet. Regler for hva man får godtgjort av frakt av utstyr står på side to i skjemaet for kjøregodtgjørelse.

Diettgodtgjørelse: Det er også laget et eget skjema for dette . Det er egne satser innenfor antall timer man er borte. Det må derfor påføres fra/til (klokkeslett og dato) når godtgjørelsen kreves for. Hvor oppholdet har vært og formålet med oppholdet. Det er også forskjell på satser for ulegitimert og legitimert (faktura/kvitteringer vedlegges) godtgjørelse.

Klikk her for å laste ned malene.